Faktúry
Počet záznamov: 2022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/23 | maľovanie učebne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | 3MIX | 47608871 | 1 380,00 € | 24.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | učebné pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | 3via | 44399901 | 39,98 € | 13.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | vybavenie jedálne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | 4Home | 27465616 | 351,74 € | 11.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | vyúčtovanie - germicídna UV lampa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | 4Home | 27465616 | 69,98 € | 17.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | vyúčtovanie - príslušenstvo do jedálne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | 4Home | 27465616 | 496,31 € | 15.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | vyúčtovanie - podlahové mopy (vyúčtovanie 2 fa, vypárovanie so ZDF) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 4Home | 27465616 | 56,94 € | 06.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | kancelárske skrine na dokumenty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ABAmet | 47966947 | 482,40 € | 16.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | grafický program | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Academy | 44809468 | 1 030,08 € | 25.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | grafický program | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Academy | 44809468 | 177,60 € | 25.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | magnetická hubka na tabule (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Activa Slovakia | 35787180 | 106,51 € | 15.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | čistiace potreby (mopy, zmetáky) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ADLERR | 36710369 | 37,52 € | 08.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | vyúčtovanie - spotrebný materiál (klávesnice, káble) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | AGEM COMPUTERS | 35692715 | 278,06 € | 24.09.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | spotrebný materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGROKARPATY | 31679935 | 153,91 € | 06.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | uzamykateľné nástenky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | AJ Produkty | 36268518 | 345,60 € | 23.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | uzamykateľné nástenky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | AJ Produkty | 36268518 | 335,23 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | vyúčtovanie - školenie "Bezpečnosť dátových sietí" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ALEF Distribution SK | 35703466 | 2 390,40 € | 28.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | vyúčtovanie - školenie "Bezpečnosť dátových sietí" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ALEF Distribution SK | 35703466 | 796,80 € | 28.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | licencie Adobe CC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alla | 46489541 | 1 278,72 € | 21.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | licencie Adobe CC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alla | 46489541 | 1 278,72 € | 30.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | adobe CC for Teams | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alla | 46489541 | 1 278,72 € | 25.01.2024 | 10.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/17 | cestovné poistenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Allianz - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 1,98 € | 10.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | cestovné poistenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Allianz - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 1,98 € | 06.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | cestovné poistenie (súťaž Robocup) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Allianz - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 164,54 € | 30.06.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | laserová tlačiareň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alza.cz | 27082440 | 149,08 € | 24.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | vyúčtovanie - USB kľúče | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alza.cz | 27082440 | 727,38 € | 19.10.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | vyúčtovanie operačná pamäť Kingston | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alza.cz | 27082440 | 67,80 € | 09.05.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | vyúčtovanie - laserové tlačiarne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alza.cz | 27082440 | 263,70 € | 03.04.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | vyúčtovanie switch NETIS | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 46,90 € | 25.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | príslušenstvo PC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 346,67 € | 26.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | flash disk, klávesnica, myš, súprava náradia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 92,57 € | 25.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra |