Faktúry
Počet záznamov: 2051
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/21 | poplatok za licenciu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Czech-us Studium v zahraničí | CZ02419386 | 35,00 € | 08.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | vyúčtovanie - solárny panel, menič napätia, solárny regulátor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solariss | 47312599 | 1 093,00 € | 24.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | vyúčtovanie - držiak na batérie, doprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Techfun | 52773299 | 4,30 € | 24.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | vyúčtovanie - pingpongové loptičky, športové potreby, doprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Insportline | 36311723 | 114,09 € | 19.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | vyúčtovanie - odpadkové koše, páska, doprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Elkoplast Slovakia | 36851264 | 296,05 € | 25.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/21 | stravovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 130,35 € | 06.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | dezinsekcia objektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DDD - Kontakt, T. Farkaš | 37123301 | 180,00 € | 25.11.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 600,00 € | 25.11.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | vyúčtovanie - lopty, rakety, dresy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATHLETIC24 | 28621247 | 419,18 € | 24.11.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | vyúčtovanie - antigénové testy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr.Max 100 | 48115860 | 679,80 € | 02.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | účastnícky poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seminaria | 26426218 | 234,60 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | súčiastky (ZENIT) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská spoločnosť elektronikov | 00680192 | 208,61 € | 07.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | služby vzdelávacieho poradenstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tanec ulice | 50190563 | 700,00 € | 20.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | služby vzdelávacieho poradenstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tanec ulice | 50190563 | 1 400,00 € | 03.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | vzdelávacia činnosť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 500,00 € | 13.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | výučba informačných a sieťových technológií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 825,00 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | poťahy na sedačky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Karas | 52963489 | 357,60 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | výkon zodpovednej osoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | seminár PaM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko VEMA | 36237337 | 42,00 € | 17.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | čistenie podlahy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GAIV | 47091096 | 2 900,00 € | 17.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 70,00 € | 15.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | balíček podpory Cisco akadémie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 16.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | vyúčtovanie - školenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Learn2Code | 42346703 | 699,00 € | 09.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | stravovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 443,19 € | 06.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | zabezpečenie vykurovania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 09.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | vyúčtovanie - chladnička, umývačka, mikrovlnka, vynáška | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANDREA SHOP | 36277151 | 739,49 € | 20.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | kancelárske potreby, respirátory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 449,62 € | 22.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | kancelárske potreby, toaletný papier, magnetické tabule | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 648,42 € | 20.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | vodné, stočné a zrážky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 270,05 € | 28.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | telekomunikačné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,18 € | 09.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra |