Faktúry
Počet záznamov: 2051
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0238/21 | telefonické preverenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 1,39 € | 09.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | elektrická energia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 066,46 € | 09.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | vodné, stočné a zrážky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 385,90 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | odvoz a likvidácia odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekoslužby | 50586106 | 288,00 € | 13.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | dodanie a montáž športovej podlahy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VETEX Int. | 44593287 | 5 993,77 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | maľovanie vnútorných priestorov školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rivero | 50690736 | 31 807,56 € | 16.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | spotrebný materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGROKARPATY | 31679935 | 153,91 € | 06.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | vyúčtovanie - europokladnica, doprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | alza.sk | 36562939 | 32,60 € | 27.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | darčekový poukaz na nákup tovaru na alza.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | alza.sk | 36562939 | 60,00 € | 20.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | fotogragické služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Voros - ProVirtual | 48094960 | 180,00 € | 16.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | vyúčtovanie školenie - novinky v školskom zákone | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania | 52565301 | 30,00 € | 07.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | vyúčtovanie školenie - novinky v školskom zákone | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania | 52565301 | 90,00 € | 07.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | výkon zodpovednej osoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 07.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | zabezpečenie vykurovania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 07.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | telekomunikačné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,17 € | 07.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | kopírovacie služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RICOH Slovakia | 31331785 | 166,09 € | 07.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | kvety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vaše kvetinárstvo | 50543598 | 61,75 € | 14.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | výučba informačných a sieťových technológií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 825,00 € | 11.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | zásuvkový kontajner, písací stôl, skrinka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DREVONA MARKET | 50443003 | 323,00 € | 25.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | poštová schránka, doprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KĽUČKA | 46433996 | 42,50 € | 19.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | servis elektroinštalácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MG - MONT | 35830654 | 1 797,00 € | 25.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | elektrická energia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 864,58 € | 11.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 14.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | monitorovanie objektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 11.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | procesor, záložný zdroj, doprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | alza.sk | 36562939 | 935,59 € | 26.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | káble, podložky, klávesnice, SSD disk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | alza.sk | 36562939 | 1 063,64 € | 26.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | vyúčtovanie - testy SARS-CoV-2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pilulka.sk | 47235225 | 178,30 € | 21.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | vyúčtovanie - odborný seminár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO | 35900831 | 89,00 € | 14.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/16 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 142,66 € | 02.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |