Faktúry
Počet záznamov: 2022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0182/23 | vyúčtovanie vodné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 405,30 € | 26.06.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 508,97 € | 15.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 416,47 € | 20.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 279,53 € | 23.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 439,94 € | 20.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 394,28 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 343,08 € | 19.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 386,95 € | 29.11.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 340,64 € | 26.10.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 342,95 € | 29.09.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 408,11 € | 23.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 415,31 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 408,11 € | 25.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/24 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 478,90 € | 28.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | respirátory FFP2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CANIS SAFETY | 42767717 | 174,36 € | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | nástenné mapy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CARTOGRAPHIA | 44070080 | 364,56 € | 30.08.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | registračný poplatok do programu Zelená škola | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica | 35998407 | 90,20 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | synonymický slovník, pravidlá slovenského pravopisu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Centrum spoločných činností SAV | 00398144 | 192,44 € | 26.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | sanácia podkrovného priestoru školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CHEMIX-D | 31406840 | 1 192,25 € | 06.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 41,76 € | 07.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 41,76 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | odvoz bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 34,80 € | 06.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | odvoz bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 27,84 € | 06.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | odvoz bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 27,84 € | 09.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | odvoz bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 34,80 € | 12.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 20,88 € | 06.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 20,88 € | 14.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | odvoz a spracovanie odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 27,84 € | 12.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | odvoz bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 27,84 € | 15.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | odvoz bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 13,92 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra |