Faktúry
Počet záznamov: 2022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0189/21 | registračný poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Staromestská knižnica | 00226751 | 308,00 € | 26.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | výpočtová technika (PC) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN | 35810734 | 26 409,60 € | 26.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | učiteľské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tanec ulice | 50190563 | 910,00 € | 08.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | výučba informačných a sieťových technológií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 990,00 € | 08.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | výkon zodpovednej osoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 04.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | prepravné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Autobusar | 51236982 | 410,00 € | 26.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | poplatok za účasť v súťaži Expert | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Talentída | 45738777 | 130,00 € | 27.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | poradenské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MG - MONT | 35830654 | 914,40 € | 13.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | inštalácia PC siete v učebni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MG - MONT | 35830654 | 1 819,08 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | odborná prehliadka plynového zariadenia kotolne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 348,00 € | 21.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | kancelárske potreby, papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 495,35 € | 25.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | vodné, stočné a zrážky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 562,19 € | 27.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | telekomunikačné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,43 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | elektrická energia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 848,94 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | ochranná deratizácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DDD - Kontakt, T. Farkaš | 37123301 | 213,60 € | 13.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | termonádoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 733,20 € | 15.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | šatníkové skrine | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Linea SK s.r.o | 35716932 | 6 578,88 € | 13.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | učebnice nemeckého jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 170,00 € | 13.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | monitorovanie objektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 08.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | učebnice nemeckého jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 61,60 € | 08.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 04.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | vodné, stočné a zrážky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 405,19 € | 28.09.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | elektronické komponenty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GM Electronic Slovakia | 31352324 | 257,07 € | 29.09.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RM Gastro - JAZ | 34153004 | 171,60 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | robo ruka, dopravníkový pás, doprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR TOYS | 25997386 | 434,38 € | 25.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | vstupenky a vzdelávanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 165,00 € | 25.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | funkčné vzdelávanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 99,00 € | 28.09.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | kopírovacie služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RICOH Slovakia | 31331785 | 55,96 € | 04.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | stojan na kolobežky, skrutky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VMBal | 4120198500 | 279,09 € | 28.09.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | potravinové tesco poukážky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TESCO STORES SR | 31321828 | 100,00 € | 13.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra |