Faktúry
Počet záznamov: 2022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/18 | vyúčtovanie - redukcia AXAGO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 224,19 € | 27.09.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | vyúčtovanie - laserová tlačiareň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 66,22 € | 13.09.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | vyúčtovanie - pevné disky, sieťové káble, USB kľúče | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 671,62 € | 05.09.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | učebné pomôcky, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 1 202,94 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | kávovary, odvápňovač, filter, mikrovlnná rúra, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 1 045,00 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | káble, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 59,70 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | učebné pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 587,86 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | vyúčtovanie - zvlhčovač vzduchu, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 34,39 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | sieťové komponenty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 608,95 € | 06.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | spotrebný materiál, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 787,85 € | 30.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | vyúčtovanie robot, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 1 138,49 € | 26.09.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | spotrebný materiál vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 365,24 € | 26.09.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | vyúčtovanie IP kamery, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 382,99 € | 26.09.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | rádiomagnetofóny, hodiny, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 765,68 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | vyúčtovanie - úložné boxy, káble, hodiny, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 240,87 € | 15.05.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | vyúčtovanie - elektrotechnický materiál, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 41,63 € | 04.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | vyúčtovanie - myš, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 202,80 € | 11.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | vyúčtovanie - projektory, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 814,55 € | 11.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | vyúčtovanie - spotrebný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 701,15 € | 11.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | vyúčtovanie - LCD monitor, kábel, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 418,55 € | 23.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | vyúčtovanie - elektronické darčekové poukazy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 120,00 € | 26.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | vyúčtovanie - učebné pomôcky, USB | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 360,90 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | káble, batérie, kalkulačky, meradlá, ostatný materiál, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 376,90 € | 04.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | darčekový poukaz Alza (Zenit) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 120,00 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | vyúčtovanie - výpočtová technika, držiak, spotrebný materiál, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 522,59 € | 20.04.2023 | 04.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | komponenty na VYT | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 437,36 € | 14.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/18 | realizačný projekt k zabezpečeniu výmeny okien na budove školy - kultúrnej pamiatke | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Amberg Engineering Slovakia | 35860073 | 22 680,00 € | 23.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | aktualizácia cenového rozpočtu a výmeru na realizáciu rekonštrukcie okenných konštrukcií | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Amberg Engineering Slovakia | 35860073 | 540,00 € | 05.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | vyúčtovanie tlaková umývačka Karcher, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ANDREA SHOP | 36277151 | 159,98 € | 26.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | vyúčtovanie - chladnička, umývačka, mikrovlnka, vynáška | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANDREA SHOP | 36277151 | 739,49 € | 20.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra |