Faktúry
Počet záznamov: 2022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/22 | toner, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 90,60 € | 26.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | toner, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 90,60 € | 26.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 154,68 € | 02.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | súčiastka tlačiareň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 306,00 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 469,48 € | 28.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | nábytok (stolík, komody, skrine) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASKO nábytok | 35909790 | 488,00 € | 21.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | seminár "Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 19.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | projekt Erasmus+ (ubytovanie, exkurzie) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Associacao Terras Lusas Movimentos Europeus | 514578688 | 13 260,00 € | 24.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | projekt Erasmus+ (ubytovanie, exkurzie, doprava) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Associacao Terras Lusas Movimentos Europeus | 514578688 | 14 950,00 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | posúdenie porúch a technického stavu obvodových múrov a stropu prístavby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ateliér 3ab | 35878789 | 864,00 € | 28.08.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | odborný posudok na vyhotovenie okien | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ATELIER AZ Prof.Ing. Anton Puškár PhD. | 13953176 | 985,00 € | 17.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | vyúčtovanie - lopty, rakety, dresy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATHLETIC24 | 28621247 | 419,18 € | 24.11.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | prepravné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Autobusar | 51236982 | 410,00 € | 26.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | preprava osôb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Autobusar | 51236982 | 410,00 € | 15.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | preprava Bratislava - Sereď | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Autobusar | 51236982 | 250,00 € | 16.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | doprava osôb Bratislava - Sereď | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Autobusar | 51236982 | 300,00 € | 06.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | doprava osôb Bratislava - Sereď | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Autobusar | 51236982 | 840,00 € | 06.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | preprava osôb | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Autobusar | 51236982 | 660,00 € | 29.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | preprava osôb | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Autobusar | 51236982 | 340,00 € | 29.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | vyúčtovanie - paletové sedenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | AWERIA | 47519681 | 848,00 € | 13.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | stojany | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | B2B Partner | 44413467 | 246,00 € | 11.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | koše na triedenie odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | B2B Partner | 44413467 | 1 142,64 € | 15.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | vyúčtovanie - dielenské stoly | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | B2B Partner | 44413467 | 1 944,00 € | 18.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | kancelárska stolička | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | B2B Partner | 44413467 | 217,20 € | 04.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | dielenské stoly | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | B2B Partner | 44413467 | 2 463,08 € | 09.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | upratovací vozík | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | B2B Partner | 44413467 | 112,80 € | 09.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | sada Ryobi combo kit s príslušenstvom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | BAUHAUS | 47794437 | 472,89 € | 22.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | stoličky a stoly do jedálne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | BEGA | 36547654 | 3 660,00 € | 23.05.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/17 | darčekové poukážky Billa ku dňu učiteľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | BILLA | 31347037 | 1 024,40 € | 23.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/18 | darčekové poukážky (deň učiteľov) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | BILLA | 31347037 | 1 044,10 € | 03.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra |