Faktúry
Počet záznamov: 2051
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/22 | kvety | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Flora-online | 06199372 | 57,20 € | 17.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | kvety | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Starflora | 47916893 | 36,20 € | 25.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | kvety (reprezentačné výdavky) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Vaše kvetinárstvo | 50543598 | 119,76 € | 11.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/23 | kytice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Starflora | 47916893 | 104,76 € | 15.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | lampa s modulom, preprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Web Retail | 28876431 | 151,50 € | 04.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | laserová tlačiareň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alza.cz | 27082440 | 149,08 € | 24.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | látkové roletky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tomáš Rybnikár firma VIGO | 34555714 | 243,00 € | 17.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | látkové roletky a komponenty k vertikálnym žalúziám | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tomáš Rybnikár firma VIGO | 34555714 | 293,00 € | 06.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | lepiace služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Prokast SK | 51263831 | 1 575,86 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | letenky (projekt) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | pelicantravel.com | 35897821 | 3 280,00 € | 16.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | letenky a poistenie (projekt) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | WINGS | 31365698 | 418,25 € | 11.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | letenky projekt | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | pelicantravel.com | 35897821 | 1 920,00 € | 18.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/24 | letenky projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | pelicantravel.com | 35897821 | 1 595,00 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/22 | licencie Adobe CC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alla | 46489541 | 1 278,72 € | 21.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | licencie Adobe CC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alla | 46489541 | 1 278,72 € | 30.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Penzión Tále | 53101871 | 6 600,00 € | 24.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Penzión Tále | 53101871 | 3 916,00 € | 24.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Invest | 51182602 | 7 224,00 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Invest | 51182602 | 8 400,00 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Invest | 51182602 | 6 450,00 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/24 | lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Invest | 51182602 | 4 187,00 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/24 | lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Invest | 51182602 | 6 750,00 € | 21.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Invest | 51182602 | 4 399,00 € | 21.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0001/20 | magnetická hubka na tabule (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Activa Slovakia | 35787180 | 106,51 € | 15.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | magnetická samolepiaca páska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | KAMIKO - HYGIENE | 45965340 | 24,60 € | 20.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | magnetická tabuľa, kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 688,72 € | 11.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | magnetické keramické tabule | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GOTANA | 46279491 | 3 142,00 € | 18.09.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | magnetické keramické tabule (učebné pomôcky), preprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GOTANA | 46279491 | 2 564,00 € | 20.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | magnetické keramické tabule (učebné pomôcky), preprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOTANA | 46279491 | 504,60 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | magnetické tabule | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | LAKROS - Ing. Lamper | 32132271 | 226,02 € | 14.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |