Faktúry
Počet záznamov: 2051
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/19 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 205,70 € | 06.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 199,07 € | 08.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 205,70 € | 06.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 205,70 € | 06.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 199,07 € | 04.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 205,70 € | 08.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 199,07 € | 05.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 205,70 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 119,44 € | 28.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 296,58 € | 03.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | zátky kruhové, prepravné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Linea SK s.r.o | 35716932 | 342,00 € | 17.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | zátky kruhové, poštovné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Linea SK s.r.o | 35716932 | 67,20 € | 02.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | zátky kruhové | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Linea SK s.r.o | 35716932 | 67,20 € | 17.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | zátky kruhové | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Linea SK s.r.o | 35716932 | 67,20 € | 09.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | zátky kruhové | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Linea SK s.r.o | 35716932 | 34,80 € | 04.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | zátky kruhové | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Linea SK s.r.o | 35716932 | 67,20 € | 23.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | zásuvky, rozbočovače, prepravné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 103,13 € | 27.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | zásuvkový kontajner, písací stôl, skrinka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DREVONA MARKET | 50443003 | 323,00 € | 25.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | zásobníky na utierky, krém s dezinfekčnou prísadou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ProGlance | 50639463 | 27,55 € | 15.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | zásobník na toaletný papier, dávkovače mydla | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 614,40 € | 19.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | zasklievanie okien | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SKLENÁRSTVO Karol Sekucia | 35442557 | 108,00 € | 20.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | zámky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MERCATOR DMS | 173275847 | 253,20 € | 07.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0181/16 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 06.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 07.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 09.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 05.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 16.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 08.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 01.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra |