Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1741
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0302/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 400,26 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 980,00 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0013/23 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 174,97 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/23 | servisné práce EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 116,40 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/23 | vyučba VV 11/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 612,00 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/23 | výjazd 11/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 39,84 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/23 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,08 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/23 | administracia psabuba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 741,55 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 550,00 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | kariera v školstve | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 49,20 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | hospodárenie, prevádzka a administratíva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 48,40 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 723,00 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 1 927,00 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | spracovanie účtovníctva 11/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 750,00 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | učebné pomôcky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Body Fit, s.r.o. | 46862579 | 365,20 € | 01.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | učebné pomôcky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | RADANSPORT s.r.o. | 26098806 | 1 084,00 € | 01.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | registrácia psabuba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 15,54 € | 01.12.2023 | 04.02.2024 | Faktúra |