Faktúry
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/17 | vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 91,39 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 513,36 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 39,01 € | 05.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 641,44 € | 28.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | predplatné časopisu ŠKOLA 2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JurisDAT | 11821973 | 26,00 € | 05.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | miestny poplatok za komunálne odpady | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 2 604,63 € | 04.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 374,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | čistiace a gygienické potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 676,01 € | 18.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/17 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | tlačivá | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 187,20 € | 23.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka 1-4/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 58,80 € | 01.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | realizácie programu Teach for Slovakia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Manageria | 42136571 | 1 776,00 € | 05.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 800,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | vstupenky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenské národné muzeum | 00164721 | 360,00 € | 02.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 14,28 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | spotreba vody | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 41,24 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | odborná prehliadka a odborné skúšky el. inštalácie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 920,00 € | 11.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 35,67 € | 04.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,48 € | 11.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | výučba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | LEHREA s.r.o. | 46775889 | 340,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | autobusová doprava | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MT - Tour, s.r.o. | 35952156 | 360,00 € | 02.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/17 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 7 220,00 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 354,25 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | Nová maturita z AJ C+CD 2 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 12,14 € | 07.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | výkon zodpovednej osoby za 02/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | administrácia psabuba.sk 1/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 621,08 € | 08.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra |