Faktúry
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0016/19 | doprava osob | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Autobusar, s.r.o. | 51236982 | 140,00 € | 20.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0015/19 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 46,20 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0014/23 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 116,40 € | 21.12.2023 | 17.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0014/19 | vianočné posedenie zamestnancov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŽIAR, s.r.o. | 35797738 | 748,13 € | 10.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0014/18 | doprava | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Autobusar, s.r.o. | 51236982 | 130,00 € | 07.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/23 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 174,97 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0013/22 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 96,30 € | 21.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/19 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 97,02 € | 01.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 96,58 € | 01.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/23 | bufet | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dustream production s.r.o., | 45575941 | 1 865,28 € | 08.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0012/22 | kapustnica | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Paul Gregory s.r.o. | 51004941 | 156,00 € | 21.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/19 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 109,34 € | 05.11.2019 | 07.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/18 | vianočné posedenie zamestnanci - SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EURO-ÓVÁR-SPED Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság | 1186574820 | 681,50 € | 23.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/23 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 180,65 € | 20.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/22 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 137,10 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/19 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 103,40 € | 02.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 90,20 € | 06.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/23 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 152,57 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/22 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 144,30 € | 04.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/19 | koncoročný výlet zamestnancov školy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SPaP - lodná osobná doprava, a.s. | 35839228 | 1 480,00 € | 01.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 102,96 € | 01.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Paul Gregory s.r.o. | 51004941 | 600,00 € | 18.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0009/23 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 160,20 € | 11.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/22 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 117,00 € | 01.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/19 | catering - koncoročné výlet zamestnancov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Congress Service Slovakia, spol.s.r.o. | 31390315 | 941,80 € | 04.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 52,58 € | 01.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 143,14 € | 01.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0008/23 | preprava osôb | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ROBUŠ spol.s.r.o. | 46562541 | 500,00 € | 04.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/22 | teambuilding | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | PaintPeople s.r.o. | 53113071 | 427,50 € | 04.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/21 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 13,42 € | 20.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra |