Faktúry
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/23 | Apple USB kábel | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | iStyle s.r.o. | 36732753 | 26,00 € | 14.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 800,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0036/17 | stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 200,17 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | tlačivá | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 5,50 € | 01.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,15 € | 01.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | sprac. účtovníctva a miezd za mesiac 2/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 620,00 € | 02.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | registračný poplatok za doménu 18.4.2021-17.4.2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 14,94 € | 29.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 01.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | 4K, PassThroughCharging, 2xUSB | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | iStyle s.r.o. | 36732753 | 79,90 € | 14.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | servisné práce EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 116,40 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0037/17 | OLO | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 199,08 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | prečistenie odpadovej rúry | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 180,00 € | 01.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | predplatné časopisu Škola 2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JurisDAT | 11821973 | 25,00 € | 01.03.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 59,07 € | 02.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dušan Newman - DUNE | 35483408 | 250,00 € | 29.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Lyžiarsky kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SESTA s.r.o. | 36771554 | 4 560,00 € | 01.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 600,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,93 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0038/17 | psabuba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | telekomunikačné poplatky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,52 € | 01.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | príspevok na stravné 3/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 696,96 € | 04.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 833,18 € | 03.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 7,25 € | 01.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 792,00 € | 01.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 826,41 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 513,38 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0039/17 | elektroinštalačné práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ELVEZD, s.r.o. | 31426182 | 626,40 € | 17.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 082,94 € | 01.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | výkon zodpovednej osoby 4/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | príspevok na stravné 2/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 653,40 € | 02.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra |