Faktúry
Počet záznamov: 1639
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0103/19 | webstránka | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Daniel Očenáš - Reklamná agentúra | 50500317 | 772,50 € | 20.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | odstránenie buriny,pretmelenie-strecha | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 765,00 € | 26.10.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | príspevok na stravu zamestnancom za 1/2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 761,71 € | 11.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/18 | prenájom priestorov na školenie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Maxthe s.r.o. | 50917129 | 760,00 € | 20.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | el. energia za 9/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 755,77 € | 11.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | spotreba el. energie za 5/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 745,80 € | 08.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | toaletný papier, utierky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 745,20 € | 02.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | uvedenie robota do prevádzky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Blumenbecker Slovakia s.r.o. | 35806982 | 744,00 € | 26.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | čistenie kanalizačného potrubia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | PK - krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 744,00 € | 09.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | oprava vykurovania | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 732,00 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | el. energia za 6/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 731,60 € | 13.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | elektická energia 1/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 728,22 € | 13.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | čistenie kanalizácie a výmena sifónov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | V.K.K Stav s.r.o. | 47915994 | 726,00 € | 08.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | el. energia 9/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 719,83 € | 16.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | príspevok na stravu zamestnancom za 11/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 717,20 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 715,92 € | 30.01.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | el. energia 6/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 710,60 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | príspevok na stravu zamestnancom 4/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 710,60 € | 03.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | spotreba el. energie 6/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 710,48 € | 13.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | elektrická energia 01/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 710,40 € | 08.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | el. energia 6/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 708,38 € | 14.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | spotreba el. energie 6/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 704,39 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | príspevok na stravu zamestnancov 12/2023 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 699,30 € | 11.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/19 | pc notebook- "škola škole" | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | alza sk s.r.o. | 36562939 | 686,90 € | 09.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | PC, monitor, externý disk | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 686,40 € | 26.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | el. energia 5/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 680,74 € | 08.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | el. energia za 9/2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 676,79 € | 07.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | el. energia za 3/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 676,70 € | 12.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | el. energia 12/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 674,85 € | 09.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | príspevok na stravu zamestnancom 1/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 671,00 € | 10.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra |