Faktúry
Počet záznamov: 1639
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/21 | dezinfekčné prostriedky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 575,59 € | 07.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | plyn 9/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 016,00 € | 07.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | väzba triednych kníh | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Miroslav Čeliga - KNIHVIAZAČSTVO A KARTONÁŽ | 41531981 | 228,00 € | 03.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | dezinfekčné prostriedky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 601,25 € | 31.08.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 295,21 € | 30.08.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFCMD/0001/21 | nákup diktafónu - PRO FIN Q - z DAR účtu/grant | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Thomann GmbH | DE257375233 | 183,00 € | 27.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | učebnice | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 2 603,18 € | 25.08.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | oprava internetovej siete | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 10 569,00 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | servisné služby 7/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 60,00 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | mzdy a personalistika 7/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | SANET 3Q/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | el. energia 7/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 563,56 € | 20.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | telekomunikačné poplatky 7/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,19 € | 20.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 313,39 € | 06.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | plyn 8/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 016,00 € | 06.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | výkon zodpovednej osoby 8/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | tlačivá | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 77,28 € | 28.07.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | monitorovanie objektu 2Q 21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SECAR spol. s r.o. | 31325602 | 95,62 € | 26.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,36 € | 26.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | vymaľovanie triedy | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ľuboš Divičan | 17551455 | 1 085,24 € | 26.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | výkon zodpovednej osoby 7/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 26.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | príspevok na stravu zamestnancom za 6/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 837,67 € | 21.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/21 | príspevok na stravu zamest. zo SF za 6/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 190,56 € | 21.07.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | spotreba el. energie 6/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 704,39 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | telekomunikacné popl. 6/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,35 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | spracovanie miezd a personalistika 6/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 09.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | servisné služby Office 365 jún 2021 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 08.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | plyn 7/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 016,00 € | 06.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 353,16 € | 01.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | časopis Freundschaft 1-5/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 8,50 € | 28.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra |