Faktúry
Počet záznamov: 2478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0310/17 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 418,72 € | 10.10.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 1 050,00 € | 26.10.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 492,00 € | 27.10.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | HDD TOSHIBA | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 56,87 € | 02.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 792,00 € | 27.10.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/17 | časopisy Quark, Revue svet. literatúry | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 39,92 € | 30.11.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 630,00 € | 01.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 816,00 € | 01.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/17 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 596,68 € | 08.11.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/17 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 380,00 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 504,00 € | 04.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/17 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 69,82 € | 05.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/17 | údržba počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 04.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/17 | classik hosting k doméne Genezis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 47,52 € | 04.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/17 | školenie prvej pomoci | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 60,00 € | 04.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/17 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň pri Gymnáziu Hubeného | 17337071 | 298,08 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/17 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 31,35 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/17 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 84,96 € | 06.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/17 | telefón.poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 115,49 € | 06.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/17 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 79,67 € | 06.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/17 | občerstvenie -súťaž v stolnom tenise | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň pri Gymnáziu Hubeného | 17337071 | 110,16 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/17 | prenájom haly - súťaž v stolnom tenise | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenský stolnotenisový zväz | 30806836 | 162,00 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 936,00 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/17 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 307,73 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/17 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 65,81 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/17 | posypová soľ | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | FCC Bratislava, s.r.o. | 35848910 | 54,00 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/17 | dovoz posyp. soli | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | FCC Bratislava, s.r.o. | 35848910 | 15,94 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/17 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 132,72 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/17 | časopis Historická revue | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | L-K-Permanent spol.s.r.o. | 31352782 | 33,60 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/17 | športové potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SPORTKA SK s.r.o. | 46061703 | 4 997,19 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |