Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2310
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/18 | zrážky-1/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 172,52 € | 09.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | účtovnícke práce-1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | elektrina-1/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 725,40 € | 07.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | elektrina-1/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 466,85 € | 10.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | nastavenie a servis hodín | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 171,60 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | plyn - 1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 29 282,72 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce | Obchodná akadémia | 30775418 | Asseco Solutions | 00602311 | 96,00 € | 24.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/17 | členský príspevok r. 2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | plyn-1/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 6 611,96 € | 12.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | zážky-1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 170,32 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | Kariéra v školstve - aktualizácia-febr.20 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 46,75 € | 07.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | pevná linka-1/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 31,06 € | 10.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | elektrina - 1/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 350,40 € | 07.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | obedy - 1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 430,88 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | Ubytovanie pre dve osoby - ERASMUS | Obchodná akadémia | 30775418 | Richard Zelina | 64148629 | 52,53 € | 29.01.2024 | 16.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/17 | havária-čistenie kanalizácie | Obchodná akadémia | 30775418 | V.K.K Stav s.r.o. | 47915994 | 530,18 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | orange-6.2.-5.3.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 32,47 € | 12.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | pevná linka-1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 41,39 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | časopis Profit | Obchodná akadémia | 30775418 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 22,80 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | plyn-1/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 196 327,08 € | 06.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra |