Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/18 | obedy-2/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 749,10 € | 02.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | ubytovanie a stravovanie - lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia | 30775418 | CK ČEKAN Radomír Čekan | 10929932 | 4 800,00 € | 26.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | ERASMUS+, vzdelávanie pedagógov-sprostredkovanie služieb | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 500,00 € | 02.03.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | Integrácia v škole - február 2021 - aktualizácia | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 48,85 € | 19.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | obedy-2/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 055,34 € | 02.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | prenájom rohoží - 30.1.-26.2.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 158,40 € | 03.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | Služby za správu IT v období január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 838,66 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/17 | zrážky-2/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 159,25 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | elektrina-3/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 622,60 € | 06.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | oprava a nastavenie kotla Buderus | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 393,60 € | 28.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | obedy-2/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 678,86 € | 04.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | účtovnícke práce - 2/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 02.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | vodné, stočné, zrážky-23.1.-22.2.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 643,34 € | 03.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | obedy - 2/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 317,36 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | mesačný poplatok za telefónnu linku január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 35,90 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/17 | komunálny odpad-2/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | účtovnícke práce-2/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 08.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | obedy-2/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 826,28 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | vodné, stočné, zrážky - 23.1.-22.2.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 547,08 € | 05.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | stravné - 3/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 853,72 € | 03.03.2021 | 14.03.2021 | Faktúra |