Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/22 | účtovnícke práce-2/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 04.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | členský príspevok Dofe 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | The Duke of Edinburgh | 42418232 | 473,00 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | Vyúčtovanie ee | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 223,51 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/17 | pevná linka-2/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 41,05 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | zrážky-2/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 155,94 € | 08.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | pevná linka-2/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 40,92 € | 07.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | elektrina-2/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 609,18 € | 06.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | obedy - 1, 2/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 274,82 € | 03.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | DofE - členský príspevok 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | The Duke of Edinburgh | 42418232 | 535,00 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | pevná linka - 2/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 26,71 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | Služby počítačovej siete SANET | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0025/17 | plyn-2/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 5 531,99 € | 09.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | pevná linka-2/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 39,10 € | 08.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | zrážky-2/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 153,72 € | 07.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | mobilný operátor O2 - 2/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 09.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | činnosť zodpovednej osoby - 3/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | činnosť zodpovednej osoby-3/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | elektrina - 2/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 477,87 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | Programová individuálna výuka písania na PC | Obchodná akadémia | 30775418 | ZAV, s.r.o. | 02908417 | 285,66 € | 19.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/17 | orange-6.3.-5.4.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,07 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |