Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/21 | pevna linka - 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telecom | 35763469 | 31,01 € | 09.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | program "Rozbehni sa! na škole" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Uni2010, o.z. | 42008042 | 600,00 € | 10.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | rýchlovarné kanvice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 115,04 € | 15.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | pohovka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 425,90 € | 10.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | výpočtová technika - switch | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 723,92 € | 30.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | pevná linka - 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telecom | 35763469 | 30,43 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | Finančný spravodajca ročník 2021 - vyúčtovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikatela | 31592503 | 12,05 € | 13.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | činnosť zodpovednej osoby-1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 12.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | elektrina - 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 229,10 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | plyn-12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP Bratislava | 35815256 | 6 740,74 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | zhotovené kópie - zborovňa - IV.Q.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 217,31 € | 03.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | odstránenie poruchy telefónnej linky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMS Com, spol. s r.o. | 31365141 | 138,44 € | 03.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | mobilný operátor - 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,30 € | 12.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | ŠKOLA - 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 26,00 € | 26.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | seminár k novinkám PAM 37.00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko, a.s. (VEMA) | 36237337 | 60,00 € | 28.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | členský poplatok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | nastavenie a servis hodín | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 171,60 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | obedy-1/2022 - sociálny fond | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 256,80 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | obedy-1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 973,70 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | denník PRAVDA - rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 102,51 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra |