Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2310
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0079/21 | výpočtová technika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROSPED,a.s. - Hej.sk, Datart.sk | 35765038 | 275,34 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0080/21 | výpočtová technika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 723,90 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0081/21 | čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 2 307,62 € | 22.12.2021 | 22.12.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0057/21 | oprava telefónnej linky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMS Com, spol. s r.o. | 31365141 | 140,00 € | 16.11.2021 | 04.01.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0001/22 | nastavenie zvonenia, oprava hodín | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 171,60 € | 13.01.2022 | 20.01.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0002/22 | seminár PAM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko, a.s. (VEMA) | 36237337 | 60,00 € | 17.01.2022 | 20.01.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0004/22 | pracovná obuv | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BORMIS s.r.o. | 36747378 | 21,50 € | 31.01.2022 | 31.01.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0005/22 | kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 280,13 € | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0199/16 | vodné,stočné-22.11.-19.12.2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 352,18 € | 04.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/16 | zrážky-12/2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 170,32 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/16 | pevná linka-12/2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 42,86 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/16 | plyn-12/2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 5 608,43 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/16 | doplatok 2016-Finančný spravodajca | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 13,67 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | orange 6.1.-5.2.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 32,74 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | rekonštrukcia telocvične | Obchodná akadémia | 30775418 | ZILLION a.s. | 36696595 | 235 357,42 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | elektrina-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 625,79 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | kópie-zborovňa-IV.Q.2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 255,07 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | vodné,stočné-doúčtovanie 2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 2,23 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | účtovnícke práce-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | elektrina-2/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 625,79 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |