Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/17 | obedy-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 584,08 € | 08.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | obedy-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 160,72 € | 08.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | plyn-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 9 509,33 € | 09.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | pevná linka-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 40,38 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | orange-6.2.-5.3.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,24 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | členský príspevok r. 2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | ochrana objektu-I.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | zrážky-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 171,68 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | služby počítačovej siete-I.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/17 | obedy-2/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 169,33 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | lyžiarsky-ubytovanie, strava, vleky | Obchodná akadémia | 30775418 | CK ČEKAN Radomír Čekan | 10929932 | 4 800,00 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 47,50 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | obedy-2/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 615,37 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | účtovnícke práce-2/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | elektrina-3/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 625,79 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | zrážky-2/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 159,25 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | pevná linka-2/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 41,05 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | plyn-2/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 5 531,99 € | 09.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | orange-6.3.-5.4.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,07 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | vodné,stočné-1.1.-17.2.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 682,08 € | 15.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |