Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2310
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/22 | ERASMUS+ Prax CR,PL 13 studentov 2 tyzdne náklady na doprovod | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 980,00 € | 30.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | ERASMUS+ Prax CR,PL 13 studentov 2 tyzdne náklady na študentov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 11 284,00 € | 30.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | ERASMUS+ Prax CR,PL 13 studentov 2 tyzdne | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 275,00 € | 30.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | ERASMUS PRO - náklady na pobyt | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 18 204,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | ERASMUS PRO -náklady na org. dlhodobej praxe | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 750,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | ERASMUS+ - náklady na pobyt - dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 700,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | ERASMUS+ - náklady na pobyt-študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 7 616,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | ERASMUS+ - náklady na organizáciu praxe | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 400,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | ERASMUS PRO - dlhodobá prax - Havířov - CZ | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 25 228,00 € | 09.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | Erasmus PRO - náklady na pobyt - stáž | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 12 488,00 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | Erasmus PRO - organizácia stáže-ČR | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 290,00 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Erasmus+ - náklady na pobyt-dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 840,00 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Erasmus+ - náklady na pobyt-študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 11 956,00 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Erasmus+ - organizácia praxe - ČR, Poľsko | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 030,00 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | odborná prax v českej republike na základe Zmluvy o spolupráci a dodatku č. 3 | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 10 044,00 € | 23.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| Z/10/19 | Smlouva o spolupráci pro zajištění výkonu odborné praxe mezi vysílající a přijímajíci organizací | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS, s. r. o. | 28349521 | Iné | 0,00 € | 05.06.2019 | 05.06.2019 | 31.10.2020 | 06.06.2019 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
| Z/14/2021 | DODATOK č. 1 k Zmluve o spolupráci medzi vysielajúcou a prijímacou organizáciou v rámci akreditovaného obdobia Erasmus+ 2021 - 2027 | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | Iné | 0,00 € | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 15.10.2021 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva | |
| Z/13/2022 | Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci medzi vysílající a přijimající organizací vrámci akreditovaného období ERASMUS+ 2021-2027 | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | Iné | 0,00 € | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 31.08.2023 | 19.07.2022 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka školy | Zmluva |
| VO/0018/24 | sieťový kábel | Obchodná akadémia | 30775418 | AGEM COMPUTERS | 35692715 | 16,26 € | 10.04.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0065/24 | napájací kábel | Obchodná akadémia | 30775418 | AGEM COMPUTERS | 35692715 | 16,30 € | 10.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra |