Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2310
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/20 | výpočtová technika - notebook, myš | Obchodná akadémia | 30775418 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 2 036,85 € | 21.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0046/20 | výpočtová technika | Obchodná akadémia | 30775418 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 2 036,85 € | 16.12.2020 | 22.12.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0064/23 | vysávač | Obchodná akadémia | 30775418 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 52,70 € | 21.11.2023 | 07.12.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0213/23 | vysávač SENCOR SVC 512 VT | Obchodná akadémia | 30775418 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 52,70 € | 24.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | predĺžovačky s prepäťovou ochranou | Obchodná akadémia | 30775418 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 170,40 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/24 | prepäťové predlžovačky 20 ks | Obchodná akadémia | 30775418 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 319,30 € | 09.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | obedy-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 584,08 € | 08.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | obedy-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 160,72 € | 08.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/17 | obedy-2/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 169,33 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | obedy-2/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 615,37 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | obedy-3/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 871,65 € | 06.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/17 | obedy-3/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 239,85 € | 06.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | stravné zamestnanci-4/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 582,59 € | 03.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/17 | stravné-sociálny fond-4/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 160,31 € | 03.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | obedy-5/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 862,71 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/17 | obedy - 5/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 237,39 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | Obedy 06/17 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 807,58 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/17 | Obedy - príspevok zo SF 06/17 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 222,22 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | obedy-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 151,98 € | 02.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/17 | obedy-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 41,82 € | 02.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra |