Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2310
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0014/17 | Objednávka leteniek do Londýna Erasmus+1 | Obchodná akadémia | 30775418 | pelicantravel.com | 35897821 | 784,90 € | 12.07.2017 | 27.07.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0091/17 | Obchodná akadémia | 30775418 | pelicantravel.com | 35897821 | 784,90 € | 13.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | ||||||
| VO/0015/17 | učebná pomôcka - terapeutické karty | Obchodná akadémia | 30775418 | Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. | 46300554 | 31,50 € | 13.07.2017 | 27.07.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0013/17 | Objednávka prekládky telefónnych liniek | Obchodná akadémia | 30775418 | AMS Com, spol. s r.o. | 31365141 | 175,40 € | 13.07.2017 | 09.08.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0092/17 | Tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 11,63 € | 14.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | kopírovanie | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 172,26 € | 18.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | učebná pomôcka | Obchodná akadémia | 30775418 | Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. | 46300554 | 31,50 € | 18.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0016/17 | náhradné priečky na rebriny | Obchodná akadémia | 30775418 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 101,50 € | 26.07.2017 | 09.08.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0095/17 | náhradné priečky na rebriny | Obchodná akadémia | 30775418 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 101,50 € | 27.07.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | účtovnícke práce-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 01.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | obedy-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 151,98 € | 02.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | prekládka telefónnych liniek a konfigurácia PBX | Obchodná akadémia | 30775418 | AMS Com, spol. s r.o. | 31365141 | 376,34 € | 02.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/17 | obedy-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 41,82 € | 02.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | storno faktúry 1020170153 | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | -261,20 € | 04.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | revízia regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 313,44 € | 04.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | zrážky-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 176,95 € | 04.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | ERASMUS+2017 - Londýn - študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training Ltd. | 78347166 | 5 456,00 € | 04.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | ERASMUS+2017 - Londýn - ped. dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training Ltd. | 78347166 | 910,00 € | 04.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | elektrina-8/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 621,37 € | 04.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | vodné, stočné - 20.6.-20.7.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 205,07 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra |