Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2310
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0107/17 | plyn-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 380,53 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | komunálny odpad-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 16,59 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | pevná linka - 7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 39,83 € | 15.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | mobilný operátor - 6.8.-5.9.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,00 € | 15.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0018/17 | nábytok - kontajner pod stôl | Obchodná akadémia | 30775418 | DREVONA MARKET | 50443003 | 279,00 € | 15.08.2017 | 14.09.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0017/17 | vrecká + vôňa do vysávačov | Obchodná akadémia | 30775418 | FAST PLUS spol. s r.o. | 35712783 | 80,92 € | 15.08.2017 | 14.09.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0111/17 | nábytok-kontajnery | Obchodná akadémia | 30775418 | DREVONA MARKET | 50443003 | 279,00 € | 16.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | vrecká do vysávačov | Obchodná akadémia | 30775418 | FAST PLUS spol. s r.o. | 35712783 | 80,92 € | 16.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0019/17 | koberce do kabinetov | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 260,40 € | 16.08.2017 | 14.09.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0112/17 | koberce do kabinetov | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 260,40 € | 17.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | Finančný spravodajca 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 26,40 € | 17.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0020/17 | revízia kotlov a horákov | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 239,28 € | 17.08.2017 | 17.10.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0114/17 | služby počítačovej siete- III.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | ERASMUS+ 2017-odborná prax v zahraničí | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 595,00 € | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | ERASMUS+ 2017-odborná prax v zahraničí | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 9 240,00 € | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | ERASMUS+ 2017-odborná prax v zahraničí | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 700,00 € | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | ochrana objektu-III.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 23.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0021/17 | sťahovanie nábytku | Obchodná akadémia | 30775418 | Expres services, s.r.o. | 50337807 | 190,00 € | 23.08.2017 | 17.10.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0119/17 | účtovnícke práce - 8/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | obedy - 8/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 333,76 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra |