Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0009/17 | obedy - 8/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 91,84 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | elektrina-9/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 621,37 € | 06.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | zrážky - 8/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 176,95 € | 07.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | pevná linka - 8/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 41,77 € | 07.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| Z/12/17 | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania | Obchodná akadémia | 30775418 | 25 Zamestnávateľov | Iné | 0,00 € | 07.09.2017 | 11.09.2017 | 22.09.2017 | 08.09.2017 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0125/17 | plyn-8/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 381,88 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | komunálny odpad-8/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 33,18 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | registračný poplatok-JA Viac ako peniaze-šk.r.2017/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 30,00 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | mobilný operátor orange 6.9.-5.10.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,00 € | 18.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0022/17 | revízia požiarnych hydrantov a hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia | 30775418 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 150,00 € | 18.09.2017 | 17.10.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0128/17 | vodné, stočné 21.7.-17.8.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 178,32 € | 21.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0024/17 | havária-upchaté potrubie v suteréne | Obchodná akadémia | 30775418 | Eva Fratričová-KRTKOVIA | 34983848 | 123,98 € | 21.09.2017 | 17.10.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0023/17 | čistiace a dezinfenkčné prostriedky | Obchodná akadémia | 30775418 | Velkoobchod HANCO,a.s. | 31392989 | 1 575,96 € | 27.09.2017 | 17.10.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0129/17 | revízia požiarnych hydrantov a hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia | 30775418 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 145,68 € | 28.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | služby technika BTS a PO-III.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 02.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia | 30775418 | Velkoobchod HANCO,a.s. | 31392989 | 1 576,00 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | účtovnícke práce-9/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | obedy-9/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 755,70 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/17 | obedy-9/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 206,10 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | pevná linka - 9/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 41,66 € | 09.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra |