Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z/9/18 | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 2.3.2018 - Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu | Obchodná akadémia | 30775418 | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | Stavebné práce, opravárenské práce | 361 967,09 € | 16.05.2018 | 17.05.2018 | 17.05.2018 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFKV/0001/18 | rekonštrukcia a modernizácia športového areálu | Obchodná akadémia | 30775418 | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | 357 274,00 € | 22.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| Z/6/18 | Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu | Obchodná akadémia | 30775418 | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | Stavebné práce, opravárenské práce | 319 767,05 € | 02.03.2018 | 03.03.2018 | 08.06.2018 | 02.03.2018 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
| DFKV/0001/17 | rekonštrukcia telocvične | Obchodná akadémia | 30775418 | ZILLION a.s. | 36696595 | 235 357,42 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | plyn-1/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 196 327,08 € | 06.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| Z/12/19 | Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt s jdeným príjemcom v rámi programu ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+, o.z. | 30778867 | Iné | 93 804,00 € | 28.06.2019 | 28.06.2019 | 31.10.2020 | 09.07.2019 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka školy | Zmluva |
| Z/11/2022 | Zmluva o poskytnutí grantu - program ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu | 30778867 | Iné | 90 580,00 € | 12.07.2022 | 13.07.2022 | 31.08.2023 | 12.07.2022 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
| Z/11/2017 | Zmluva o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu ERASMUS+, číslo zmluvy - 2017-1-SK01-KA102-035042 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | 30778867 | Iné | 59 960,00 € | 29.06.2017 | 08.07.2017 | 01.11.2018 | 07.07.2017 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
| VO/0008/23 | lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia | 30775418 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 31 930,00 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0011/23 | plyn - 1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 29 282,72 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | Nábytok do školskej jedálne, zborovne, triedy | Obchodná akadémia | 30775418 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 25 669,44 € | 15.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0010/22 | vymaľovanie schodiska pri telocvični a pri jedálni | Obchodná akadémia | 30775418 | ULTRAPROJEKT s.r.o. | 50669290 | 25 357,88 € | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0044/22 | Vymaľovanie schoska školy, suterén a prízemie | Obchodná akadémia | 30775418 | ULTRAPROJEKT s.r.o. | 50669290 | 25 357,88 € | 29.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | ERASMUS PRO - dlhodobá prax - Havířov - CZ | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 25 228,00 € | 09.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| Z21/18 | Projektové práce pre investičný projekt "Zateplenie školy, Obchodná akadémia, Račianska 107" | Obchodná akadémia | 30775418 | AVAANT ARCH, s.r.o | 46143025 | Stavebné práce, opravárenské práce | 25 200,00 € | 20.09.2018 | 21.09.2018 | 20.09.2018 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFBV/0142/22 | ERASMUS+ Prax CR PRO dlhodoba 4 studenti | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 22 008,00 € | 30.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0015/24 | lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia | 30775418 | KB Snow s.r.o. | 55133916 | 20 230,20 € | 23.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0052/24 | oprava havarijného stavu telocvične | Obchodná akadémia | 30775418 | Limerick Trade s.r.o. | 52491021 | 20 110,30 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/23 | ERASMUS PRO - náklady na pobyt | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 18 204,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | Oprava, údržba, výmena a servis kotlov a úpravne vody v kotolni | Obchodná akadémia | 30775418 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 17 853,11 € | 28.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra |