Všetky dokumenty
Počet záznamov: 894
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/22 | premietanie filmu | Obchodná akadémia | 30775434 | FC Slovan Modra | 36065021 | 250,00 € | 05.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | doska na cvičenie | Obchodná akadémia | 30775434 | FITRON, s.r.o. | 48035076 | 285,00 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 124/2022 | Doska na cvičenie | Obchodná akadémia | 30775434 | FITRON, s.r.o. | 48035076 | 285,00 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 054/2022 | Set MPS Black Hawk Blu - 10 ks | Obchodná akadémia | 30775434 | Florbal, s.r.o. | 44887001 | 269,61 € | 17.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0093/22 | vyúčtovanie - florbalové hokejky | Obchodná akadémia | 30775434 | Florbal, s.r.o. | 44887001 | 269,61 € | 20.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | vyúčtovanie - krabica na cvičenie, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | Forward Fitness - Ing. Jakub Minár | 47848049 | 71,24 € | 29.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 066/2023 | pomôcka na cvičenie | Obchodná akadémia | 30775434 | Forward Fitness - Ing. Jakub Minár | 47848049 | 71,24 € | 20.06.2023 | 27.06.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0067/22 | gresová dlažba | Obchodná akadémia | 30775434 | FS Slovakia | 47754991 | 4 725,00 € | 07.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 057/2022 | Práce súvisiace s výmenou 16 ks radiátorov podľa priloženej cenovej ponuky. | Obchodná akadémia | 30775434 | FS Slovakia | 47754991 | 9 425,44 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0116/22 | výmena radiátorov | Obchodná akadémia | 30775434 | FS Slovakia | 47754991 | 9 425,44 € | 23.06.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 071/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | FULL Servis | 35785772 | 133,20 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0114/22 | oprava kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | FULL Servis | 35785772 | 133,20 € | 27.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 132/2023 | Vidličky do jedálne | Obchodná akadémia | 30775434 | GASTROMANIA CZ, s.r.o. | 28654684 | 152,50 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0269/23 | vidličky, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | GASTROMANIA CZ, s.r.o. | 28654684 | 167,45 € | 21.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 033/2024 | Kancelársky papier A4 | Obchodná akadémia | 30775434 | Gekkon, s.r.o. | 35789719 | 1 044,00 € | 15.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0071/24 | kancelársky papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Gekkon, s.r.o. | 35789719 | 1 044,00 € | 27.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0215/23 | poistenie podnikateľov | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 982,32 € | 20.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | cestovné poistenie (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 396,50 € | 30.08.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 089/2023 | Poistenie žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 396,50 € | 27.08.2023 | 06.09.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0038/23 | cestovné poistenie (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 176,22 € | 29.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra |