Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2214
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/18 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac december 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 414,56 € | 23.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 10-12/2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 04.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 55,00 € | 06.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,50 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | Faktúra za elektrinu november 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 250,51 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | Faktúra za ročné predplatné Portál Direktor a časopis Manažment školy v praxi | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 149,00 € | 11.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 53,50 € | 12.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac december 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 154,53 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | Faktúra za Seminár PAM 33.05 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 18.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za IV.Q 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 107,74 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Faktúra za elektrinu december 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 253,16 € | 10.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 53,50 € | 11.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,34 € | 11.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Faktúra za vyúčtovanie predplatného za rok 2018 - Finančná spravodajca | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 14,90 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac január 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 623,97 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | Faktúra za účast na odbornom seminári "Správa registratúry - komplexne a efektívne" dňa 30.01.2019 Senec | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 78,00 € | 30.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac január 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 194,31 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -53,29 € | 17.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | Faktúra za Seminár PAM 34.00 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra |