Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2192
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/24 | Faktúra za percentuálny podiel z vyúčtovania preddavkových platieb za spotrebu plynu za rok 2023 - preplatok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -7 982,71 € | 26.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | Zaslanie alikvotnej časti FP za plyn za 3 mesiace - február, marec, apríl 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -7 642,02 € | 17.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | Dofinancovanie energií (plyn) za mesiac 05/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -2 547,34 € | 12.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | Alikvótna časť finančných prostriedkov účelovo určených na normatívne FP - preddavok na pokrytie zvýšených nákladov na energie v roku 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -2 535,77 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/17 | Faktúra za knihy a pracovné zošity z anglického jazyka | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KNIHOMOL, s r.o. | 47437731 | -772,00 € | 28.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | Vyúčtovacia faktúra - zemný plyn za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -589,06 € | 14.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | Vyúčtovacia faktúra za rok 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -530,51 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za december 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -484,70 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za november 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -479,54 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -424,18 € | 17.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0041/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za marec 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -274,38 € | 16.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za rok 2019- maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -271,05 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | Opravná faktúra za vodné,stočné za obdobie od 07.04.17 - 31.12.2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -240,73 € | 23.04.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -226,13 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | Opravná faktúra k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7161464630 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -99,68 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -95,84 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | Opravná faktúra k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7103812353 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -94,74 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | Opravná faktúra k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7191161847 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -81,78 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | Faktúra za elektrinu za obdobie 07/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -80,03 € | 15.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | Opravná faktúra k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7141752490 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -79,50 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra |