Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/18 | Faktúra za maliarske a natieračské práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ladislav Magyar - ML | 43494960 | 1 895,00 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | Faktúra za vysávač ELECTROLUX ECS52B | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | CHLAD-SERVIS spol s.r.o. | 31105068 | 118,99 € | 27.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | Faktúra za odbornú literatúru | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Mračko,EPOS | 11791519 | 33,20 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 89,34 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | Faktúra za maliarske a natieračské práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ladislav Magyar - ML | 43494960 | 3 025,00 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | Faktúra za reklamné predmety | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Németh Szilárd-Sinex reklamná agentúra | 34778411 | 450,00 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | Faktúra za aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov SŠ 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | Faktúra za tonery | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 156,00 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | Faktúra za bezkontaktný digitálny teplomer Bo Hui T-168 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ZEPOX spol. s. r.o. | 36636738 | 139,50 € | 26.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | Faktúra za ochranné pomôcky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | PPO Dema s.r.o. | 45275807 | 198,36 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | Faktúra za revíziu plyn. zariadenia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 73,00 € | 18.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | Faktúra za držiak projektora na krátku projekciu E5 NEW | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GOTANA , s.r.o. | 46279491 | 83,00 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | Faktúra za ročné predplatné Právny kuriér pre školy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 149,00 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 31,74 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0139/18 | Faktúra za protipožiarne dvere | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DoMa Slovakia s r.o. | 35917369 | 907,00 € | 18.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | Faktúra za držiak projektoru MP0020 s telekop.tyčou | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 86,24 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | Faktúra za IDPrime MD940 (eIDAS Comp) vratane SAC 1Y | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Info consult, s.r.o. | 36007561 | 53,81 € | 25.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | Faktúra za vykonanie revízie plynových zariadení v zmysle vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z. z. | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 80,00 € | 13.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | Faktúra za údržbu a servis kopírovacieho stroja Canon | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 85,20 € | 08.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | Faktúra za nákup tonerov a multifunkčného zariadenia Canon MF264dw | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 426,00 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra |