Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/21 | Faktúra za Manažment školy v praxi - predplatné mesačníka (1/2022-12/2022) | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 86,00 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | Faktúra za softvér -prevod ,využitie práv MRP vizuálny systém, Základ systému pre OS Win 7/8/10 Podvojné účtovníctvo pre OS Win 7/8/10 školská verzia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MRP - KOMPANY, spol s r.o. | 36031682 | 3,48 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. | 31333176 | 97,00 € | 14.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. | 31333176 | 46,00 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. | 31333176 | 135,50 € | 29.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | Faktúra za seminár PAM 37.03 - Bratislava dňa 22. 09. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 60,00 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | Faktúra za antigénové testy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Aga24, s.r.o. | 03730689 | 224,20 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | Faktúra za opravu a výmenu svietidiel | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Tomáš Kögler T&T elektroinštalácie | 44501196 | 1 508,30 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 244,40 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | Faktúra za predplatné časopis Manažment školy v praxi + Direktor (1/2023 - 12/2023) | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 169,00 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | Faktúra za predplatné Új Szó - týždeň 3.1.2022 - 2.1.2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 211,00 € | 08.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | Faktúra za nákup vysávača - Electrolux EEG44IGM EasyGO | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | NAY a.s. | 35739487 | 80,89 € | 24.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 53,50 € | 21.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | Faktúra za prepravu osôb smer Senec - Sereď | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Fermo s.r.o. | 44897162 | 216,00 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | Faktúra za nákup materiálu - upratovacie pomôcky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 227,35 € | 24.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 434,00 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | Faktúra za príslušenstvo k počítačom a notebookom | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ALZA.sk s. r. o. | 36562939 | 46,85 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | Faktúra za čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | PARKETT STORE, s. r. o. | 44644752 | 149,90 € | 10.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | Faktúra za dezinfekčné a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 888,29 € | 09.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Faktúra za hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 744,12 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra |