Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/22 | Faktúra za učebnice Základy logistiky pre 2. ročník... | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 72,00 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | Faktúra za hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 263,52 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | Faktúra za kopírovací stroj Canon imageRUNNER 4245i old. | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 1 116,00 € | 20.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | Faktúra za nákup učebníc a pracovných zošitov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | PreSpolužiakov.sk s.r.o. | 1860277 | 68,00 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | Faktúra za dodanie prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | PO - BOZ s.r.o. | 35882191 | 396,60 € | 17.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | Faktúra za učebnice Face2Face Pre-Intermediate Student's Book | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Ventures, s. r. o. | 31441432 | 524,04 € | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | Faktúra za učebnice Úspešná maturita Anglický jazyk - úroveň B2 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Ventures, s. r. o. | 31441432 | 118,20 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 334,62 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | Faktúra za nákup tonerov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 76,80 € | 20.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | Faktúra za nákup nádoby na triedenie odpadu 3x30l | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 439,20 € | 27.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | Faktúra za opravu kanalizačného potrubia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing. Agáta Vajasová | 54995582 | 3 717,68 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. | 31333176 | 313,90 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KNIHOMOL, s r.o. | 47437731 | 105,04 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | Faktúra za vykonanie revízie plynových zariadení v zmysle vyhl.MPSVAR č.508/2009 Z.z. | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 80,00 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | Faktúra za reproduktor LG FH6 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 249,00 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | Faktúra za Mapu Senec kedysi a dnes | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VKÚ Harmanec, s. r. o. | 4647770 | 214,80 € | 20.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | Faktúra za učebnice Úspešná maturita Anglický jazyk - úroveň B1 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Internet-Handel, s. r. o. | 24141828 | 461,78 € | 12.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 45,72 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | Faktúra za opravu a výmenu žalúzií | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Molnár-zatieňovacia technika | 37692895 | 1 594,00 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | Faktúra za nákup mikrofónov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 115,80 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra |