Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/23 | Faktúra za zviazanie kníh - Maturita 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 25.07.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | Faktúra za učebnice slovenského jazyka a slovenskej literatúry | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. | 45258767 | 983,50 € | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | Faktúra za VASÁRNAP 2021/043 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 156,00 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 2,11 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 170,77 € | 20.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 374,62 € | 13.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 2,39 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | Faktúra za zviazanie triedných výkazov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 30,00 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | Faktúra za predplatné mesačníka PaM 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 55,00 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | Faktúra za odborný mesačník PaM - práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, ročník 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 55,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | Faktúra za učebnice Deutsch.com 1 Kursbuch | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 440,64 € | 13.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | Faktúra za opravu, brúsenie a lakovanie parkiet | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Taedium, s. r. o. | 50843079 | 6 347,10 € | 15.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | Faktúra za dodanie hygienických a čistiacich prostriedkov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 736,15 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | Faktúra za počítače HP 460-a200nc | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 4 791,96 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Knihy Sova s. r. o. | 50934627 | 227,44 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | Faktúra za výmenu podlahy v kuchynke - havarijný stav | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 1 560,07 € | 26.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | Faktúra za tonery | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 441,60 € | 19.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | Faktúra za Samsung 850 EVO 250GB | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 1 061,31 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Internet-Handel, s. r. o. | 24141828 | 64,69 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | Faktúra za opravu vnútorných kanalizačných potrubí | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | LENEAL-INSTALA SERVIS Alexander Leginus | 37187465 | 550,08 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra |