Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/18 | Faktúra za predstavenie - The Onlines | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Divadelné centrum | 42387442 | 245,00 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. | 31333176 | 60,00 € | 30.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. | 31333176 | 59,70 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Faktúra za ročné predplatné Právny kuriér pre školy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 131,00 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | Faktúra za dezinfekčné a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 435,96 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | Faktúra za dezinfekčné a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 006,80 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | Faktúra za softvér -prevod ,využitie práv MRP vizuálny systém, Základ systému pre OS Win 7/8/10 Podvojné účtovníctvo pre OS Win 7/8/10 školská verzia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MRP-KOMPANY , spol. s r.o. | 36031682 | 27,84 € | 25.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | Faktúra za nákup hygienických potrieb | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 143,28 € | 19.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 494,99 € | 19.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 507,10 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Faktúra za učebné pomôcky - náučné mapy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FAST ADVERT, s. r. o. | 09640584 | 278,00 € | 24.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KNIHOMOL, s r.o. | 47437731 | 2 224,70 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | Faktúra za softvér -prevod ,využitie práv MRP vizuálny systém, Základ systému pre OS Win 7/8/10 Podvojné účtovníctvo pre OS Win 7/8/10 školská verzia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MRP - KOMPANY, spol s r.o. | 36031682 | 17,40 € | 25.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | Faktúra za údržbu a servis kopírovacieho stroja Canon | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 204,00 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | Faktúra za nákup tonerov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 351,00 € | 19.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | Faktúra za realizáciu verejného obstarávanie metódou zákazky s nízkou hodnotou na zhotoviteľa "Oprava plota a ďalšie opravy" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Externé obstarávanie, s. r. o. | 47669683 | 240,00 € | 24.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | Faktúra za Domain Full | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 19.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 82,02 € | 13.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | Faktúra za Komplexnú školskú agendu pre Spojené školy-licencia platná 24 mesiacov so zľavou | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 627,00 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | Faktúra za nákup Lenovo Essential USB Mouse | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DT-digital s r.o | 36784192 | 187,00 € | 16.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra |