Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 29.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 12. 2023 - 08. 01. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 43,06 € | 26.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 01. 2024 - 08. 02. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 46,01 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/24 | Alikvótna časť finančných prostriedkov účelovo určených na normatívne FP - preddavok na pokrytie zvýšených nákladov na energie v roku 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -2 535,77 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 14.03.2024 | 20.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 02. 2024 - 08. 03. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 43,06 € | 14.03.2024 | 20.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/24 | Faktúra za percentuálny podiel z vyúčtovania preddavkových platieb za spotrebu plynu za rok 2023 - preplatok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -7 982,71 € | 26.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 04/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 16.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 03. 2024 - 08. 04. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 46,01 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/17 | Obedy za január 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 132,88 € | 24.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | Obedy za február 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 128,35 € | 17.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | Obedy zamestnancov za marec 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 221,97 € | 22.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac apríl 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 146,47 € | 20.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac máj 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 191,77 € | 25.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac jún 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 190,26 € | 21.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 92017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 154,67 € | 22.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 042018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 168,30 € | 23.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 102017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 168,30 € | 23.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 112017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 153,00 € | 23.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra |