Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187/34/2019 | Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Cirkevná spojená škola Panny Márie | 31825729 | Iné | 0,00 € | 21.10.2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | 13.11.2019 | Mgr.Zuzana Kontárová | riaditeľka školy | Zmluva |
| 187/35/2019 | Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Cirkevná spojená škola Panny Márie | 31825729 | Iné | 0,00 € | 21.10.2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | 13.11.2019 | Mgr.Zuzana Kontárová | riaditeľka školy | Zmluva |
| 187/58/2019 | Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda | Iné | 0,00 € | 18.10.2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | 13.11.2019 | Mgr.Zuzana Kontárová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| 121/025/B/2021 | Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským | 710266650 | Iné | 0,00 € | 30.04.2021 | 26.04.2021 | 07.05.2021 | 31.05.2021 | Mgr. Zuzana Kontárová | riaditeľka | Zmluva |
| 187/30/2019 | Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Základná škola Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským | 037864050 | Iné | 0,00 € | 11.10.2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | 13.11.2019 | Mgr.Zuzana Kontárová | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFBV/0123/17 | Faktúra za čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DROGÉRIA MAJA | 30020174 | 599,35 € | 30.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DROGÉRIA MAJA | 30020174 | 610,32 € | 30.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0017/17 | Objednávka na čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DROGÉRIA MAJA | 30020174 | 599,36 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0023/18 | Objednávame si u Vás čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DROGÉRIA MAJA | 30020174 | 610,35 € | 27.11.2018 | 12.12.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0071/17 | Faktúra za kancelársky materiál | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 78,98 € | 07.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | Faktúra za tlačivá | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 69,20 € | 19.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Faktúra za dodanie tovaru | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 10,40 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | Faktúra za nákup tlačív | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 67,80 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | Faktúra za dodanie tlačív - List- bianco- s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 82,52 € | 18.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | Faktúra za dodanie tlačív - Štúdijný preukaz | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 111,60 € | 28.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | Faktúra za dodanie bezkontaktného teplomeru Wiseloin WBS-T007 - COVID 19 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 72,00 € | 18.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | Faktúra za školské tlačivá a kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 237,85 € | 10.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | Faktúra za pedagogický diár a učiteľský zápisník 2021/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 107,60 € | 14.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | Faktúra za list - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 116,57 € | 15.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | Faktúra za školské tlačivá | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 116,57 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra |