Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187/57/2019z | Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským | Iné | 0,00 € | 18.10.2019 | 18.11.2019 | 30.11.2018 | 13.11.2019 | Mgr.Zuzana Kontárová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFBV/0049/23 | Faktúra za programovateľný mikropočítač | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Michal Prenner | 75565854 | 621,98 € | 17.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0019/23 | Objednávame si u Vás programovateľný mikropočítač | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Michal Prenner | 75565854 | 621,98 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0183/20 | Faktúra za nákup Office 2019 pre študentov a domácnosti (PC) | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | e-licencie s.r.o. | 51183081 | 299,60 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0063/20 | Objednávame si u Vás Office 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | e-licencie s.r.o. | 51183081 | 299,60 € | 14.12.2020 | 21.12.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0138/18 | Faktúra za predstavenie - The Onlines | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Divadelné centrum | 42387442 | 245,00 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0033/18 | Objednávame si u Vás predstavenie The Onlines | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Divadelné centrum | 42387442 | 245,00 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 121/012/A/2021 | Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Základná škola Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským | 36110744 | Iné | 0,00 € | 23.04.2021 | 26.04.2021 | 07.05.2021 | 31.05.2021 | Mgr. Zuzana Kontárová | riaditeľka | Zmluva |
| 121/016/A/2021 | Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Základná škola Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským | 36110744 | Iné | 0,00 € | 23.04.2021 | 26.04.2021 | 07.05.2021 | 31.05.2021 | Mgr. Zuzana Kontárová | riaditeľka | Zmluva |
| 178/030/A/2021 | Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Základná škola Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským - Ady Endre Alapiskola | 36110744 | Iné | 0,00 € | 23.09.2021 | 27.09.2021 | 08.10.2021 | 29.09.2021 | Mgr. Zuzana Kontárová | riaditeľka | Zmluva |
| 178/041/A/2021 | Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Základná škola Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským - Ady Endre Alapiskola | 36110744 | Iné | 0,00 € | 23.09.2021 | 27.09.2021 | 08.10.2021 | 29.09.2021 | Mgr. Zuzana Kontárová | riaditeľka | Zmluva |
| 187/27/2019 | Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Základná škola Endre Adyho a vyučovacím jazykom maďarským | 36110744 | Iné | 0,00 € | 18.10.2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | 13.11.2019 | Mgr.Zuzana Kontárová | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFBV/0120/23 | Faktúra za realizáciu verejného obstarávanie metódou zákazky s nízkou hodnotou na zhotoviteľa "Oprava plota a ďalšie opravy" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Externé obstarávanie, s. r. o. | 47669683 | 240,00 € | 24.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0030/23 | Objednávame si u Vás služby v oblasti verejného obstarávania pri zákazke s nízkou hodnotou | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Externé obstarávanie, s. r. o. | 47669683 | 360,00 € | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0012/24 | Objednávami si u | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Externé obstarávanie, s. r. o. | 47669683 | 360,00 € | 25.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0076/21 | Faktúra za opravu, brúsenie a lakovanie parkiet | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Stanislav Špacír | 37187171 | 4 982,60 € | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0016/21 | Objednávame si u Vás opravu, brúsenie a lakovanie parkiet | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Stanislav Špacír | 37187171 | 4 982,60 € | 01.06.2021 | 18.06.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0004/17 | Poplatky za služby pevnej siete | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 39,11 € | 12.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | Poplatky za služby pevnej siete | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 45,24 € | 09.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | Poplatky za služby pevnej siete | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,77 € | 08.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra |