Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2205
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za september - október 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 763,25 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 12/2023, 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 146,41 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 152,72 € | 01.03.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 101,58 € | 27.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/23 | Faktúra za zabezpečenie ubytovania s plnou penziou | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | CK MAGURA, s. r. o. | 36427403 | 4 500,00 € | 31.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0005/23 | Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie pre našich žiakov na lyžiarskom výcviku v termíne 29. 01. - 02. 02. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | CK MAGURA, s. r. o. | 36427403 | 4 500,00 € | 13.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0005/24 | Objednávame si u Vás ubytovanie s plnou penziou pre našich žiakov na lyžiarskom výcviku v termíne 05. 02. - 09. 02. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | CK MAGURA, s. r. o. | 36427403 | 3 900,00 € | 30.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0014/24 | Faktúra za zabezpečenie ubytovania s plnou penziou na Chate Kubínska hoľa v termíne 05. 02. - 09. 02. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | CK MAGURA, s. r. o. | 36427403 | 3 900,00 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za júl 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 390,82 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za august 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 775,90 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | Faktúra za nákup športových produktov - MPS Evo chrániče kolien , MPS Black/ Orange Metal helmet | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 224,60 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0014/20 | Objednávame si u Vás športové produkty | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 224,60 € | 01.05.2020 | 15.05.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0131/17 | Faktúra za tonery a tlačiarne | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DT-digital s r.o | 36784192 | 621,24 € | 18.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DT-digital s r.o | 36784192 | 401,49 € | 18.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | Faktúra za LaserJet Pro M102a a tonery | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DT-digital s r.o | 36784192 | 542,00 € | 14.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | Faktúra za nákup Lenovo Essential USB Mouse | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DT-digital s r.o | 36784192 | 187,00 € | 16.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | Faktúra za reproduktory Logitech Z533 Performance Speakers - EU | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DT-digital s r.o | 36784192 | 630,00 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0019/17 | Objednávka na kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DT-digital s r.o | 36784192 | 401,49 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0020/17 | Objednávka na tlačiareň | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DT-digital s r.o | 36784192 | 621,24 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0013/18 | Objednávame tlačiarne HP LaserJet Pro M102a a alt.tonery | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DT-digital s r.o | 36784192 | 542,00 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka |