Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2213
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0120/21 | Faktúra za dezinfekčné a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 435,96 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | Faktúra za dezinfekčné a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 006,80 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | Faktúra za dezinfekčné a ochranné pomôcky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 653,16 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Faktúra za diagnostiku siete | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SIMMONS Slovakia,s.r.o | 44283067 | 49,20 € | 03.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | Faktúra za diaľkový ovládač | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VAT Electronic s.r.o. | 28582543 | 17,70 € | 18.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | Faktúra za Direktor PROFI od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 229,00 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | Faktúra za dochádzkový terminál a systém pre 25 zamestnancov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 1 320,00 € | 05.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | Faktúra za dodanie a montáž ALU vchodových dverí | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Plast Tech s.r.o. | 36271128 | 3 360,24 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | Faktúra za dodanie bezkontaktného teplomeru Wiseloin WBS-T007 - COVID 19 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 72,00 € | 18.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | Faktúra za dodanie Finančného spravodajcu , ročník 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 01.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | Faktúra za dodanie hygienických a čistiacich prostriedkov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 736,15 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | Faktúra za dodanie hygienických a dezinfekčných prostriedkov COVID 19 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 1 255,46 € | 22.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | Faktúra za dodanie prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | PO - BOZ s.r.o. | 35882191 | 396,60 € | 17.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | Faktúra za dodanie príručky mzdovej účtovníčky 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 14,50 € | 07.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | Faktúra za dodanie tlačív - List- bianco- s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 82,52 € | 18.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Faktúra za dodanie tlačív - Študijné preukaz | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 142,80 € | 27.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | Faktúra za dodanie tlačív - Štúdijný preukaz | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 111,60 € | 28.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Faktúra za dodanie tovaru | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 10,40 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | Faktúra za dodanie tovaru a služieb - elektrina | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 198,05 € | 13.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | Faktúra za dodanie týždenníka Vasárnap 2018/9 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 132,00 € | 02.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra |