Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241B/2017 | Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Základná škola s materskou školou Istvána Széchenyiho s vyučovacím jazykom maďarským | Iné | 0,00 € | 16.11.2017 | 22.11.2017 | Mgr.Zuzana Kontárová | riaditeľka | Zmluva | |||
| DFBV/0120/17 | Faktúra za opravu a údržbu kopírovacieho stroja Canon | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 265,20 € | 20.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 112017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 153,00 € | 23.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0017/17 | Objednávka na čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DROGÉRIA MAJA | 30020174 | 599,36 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0122/17 | Faktúra za časopis ÚJ SZÓ - týždeň | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Petit Press,a.s. - divízia Bratislava | 35790253 | 189,60 € | 30.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | Faktúra za čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DROGÉRIA MAJA | 30020174 | 599,35 € | 30.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2017 - 31.12.2017 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 131,00 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0023/17 | Objednávka na kontrolu komínov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 40,00 € | 04.12.2017 | 27.12.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0125/17 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Október - December /2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2017 30.11.2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,86 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za november 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 139,79 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 89,16 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | Faktúra za elektrinu november 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 215,72 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | Faktúra za odborný mesačník 1000 riešení r.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 31,60 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0018/17 | Objednávka na prepravu Pianino zn. Petrof | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | András Cséfalvay | 45416265 | 170,00 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0019/17 | Objednávka na kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DT-digital s r.o | 36784192 | 401,49 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0020/17 | Objednávka na tlačiareň | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DT-digital s r.o | 36784192 | 621,24 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0133/17 | Faktúra za seminár PAM 32.04 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | Faktúra Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 96,00 € | 15.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0021/17 | Objednávka na kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 412,80 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka |