Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/17 | Faktúra - záloha za vykurovací plyn za mesiac jún 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 219,36 € | 11.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | Faktúra za elektrinu apríl 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 182,24 € | 11.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | Faktúra za opakované dodanie tovaru - vodné,stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 89,16 € | 15.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | Faktúra za publikáciu časopisu " Právny kuriér pre školy "- ročné predplatné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 119,00 € | 18.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac máj 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 191,77 € | 25.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | Faktúra za odber zemného plynu za jún 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 12,00 € | 02.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | Faktúra za telekomunikačné služby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,19 € | 08.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | Faktúra za elektrinu máj 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 202,61 € | 14.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | Faktúra za opakované dodanie tovaru - vodné,stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 89,16 € | 14.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac jún 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 190,26 € | 21.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | Faktúra - záloha za vykurovací plyn za mesiac júl 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 219,36 € | 21.06.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za máj 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 143,66 € | 21.06.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | Faktúra na základe zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zo dňa 30.12.2016 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 480,00 € | 22.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | Faktúra za tlač plagátov A2 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Németh Szilárd-Sinex reklamná agentúra | 34778411 | 132,00 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0007/17 | Objednávka na tlač plagátov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Németh Szilárd-Sinex reklamná agentúra | 34778411 | 132,00 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0008/17 | Objednávka - servis kopírky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Majax, s.r.o. | 44137419 | 45,00 € | 27.06.2017 | 06.07.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0067/17 | Faktúra za servisné práce XEROX Workcentre24 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Majax, s.r.o. | 44137419 | 45,00 € | 03.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle zmluvy-obdobie Apríl-Jún/2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 07.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2017 - 31.07.2017 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 11,00 € | 07.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.06.2017 30.06.2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,92 € | 07.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra |