Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,84 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | Faktúra na základe Zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zo dňa 30.12.2016 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 480,00 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 53,50 € | 09.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | Faktúra za elektrinu október 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 265,37 € | 09.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | Faktúra za Rollup branner | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Szilárd Németh -SINEX rekl.agentúra | 34778411 | 194,40 € | 15.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac november 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 186,66 € | 23.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku /revízie/ elektrických zariadení | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Miloš Šmahel | 14131498 | 560,00 € | 23.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | Faktúra za ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 117,00 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | Faktúra za predplatné týždenníka ÚJ SZÓ za obdobie od 02.01.2019 do 31.12.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 196,90 € | 30.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DROGÉRIA MAJA | 30020174 | 610,32 € | 30.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac december 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 414,56 € | 23.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 10-12/2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 04.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 55,00 € | 06.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,50 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | Faktúra za elektrinu november 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 250,51 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | Faktúra za ročné predplatné Portál Direktor a časopis Manažment školy v praxi | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 149,00 € | 11.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 53,50 € | 12.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | Faktúra za mobilnú nástenku, trojitú | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 460,08 € | 12.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | Faktúra za nákup školskej zostavy Daniel II | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 5 470,00 € | 13.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac december 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 154,53 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra |