Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2201
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/17 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.10.2017 - 31.10.2017 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 67,00 € | 03.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | Úhrada poistného za Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, za obdobie: 20.10.2017-19.10.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 57,72 € | 05.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | Úhrada poistného za Úrazové poistenie žiakov - 118 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 203,67 € | 06.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | Faktúra za elektrinu september 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 208,94 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | Faktúra - záloha za vykurovací plyn za mesiac november 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,53 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za III.Q 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 110,15 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za september 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 54,64 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2017 30.09.2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,81 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | Faktúra za elektrinu marec 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 211,38 € | 12.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za marec 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 173,38 € | 11.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | Faktúra - záloha za vykurovací plyn za mesiac máj 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 255,85 € | 11.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za I.Q.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 105,32 € | 10.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 042018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 168,30 € | 23.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 89,16 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 102017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 168,30 € | 23.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | Faktúra za Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále r.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 68,00 € | 27.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2017 - 30.11.2017 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 111,00 € | 06.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | Faktúra za elektrinu október 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 218,56 € | 10.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | Faktúra za vykonanie revízie plynových zariadení v zmysle vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z.z | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 73,00 € | 10.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2017 31.10.2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 35,48 € | 08.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra |