Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/18 | Faktúra za dodanie týždenníka Vasárnap 2018/9 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 132,00 € | 02.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,31 € | 07.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | Faktúra za elektrinu február 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 227,65 € | 12.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 89,16 € | 19.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za február 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 397,06 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | Faktúra za seminár PAM 33.01 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 032018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 116,28 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,80 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 1-3/2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 30,00 € | 04.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za apríl 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 419,33 € | 13.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Faktúra za pracovný seminár od 16.04.2018 do 18.04.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Grand Hotel Permon s r.o. | 44130651 | 162,80 € | 06.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2018 - 31.05.2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 12,00 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | Opravná faktúra za vodné,stočné za obdobie od 07.04.17 - 31.12.2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -240,73 € | 23.04.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 53,50 € | 11.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Faktúra za elektrinu apríl 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 190,67 € | 11.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | Faktúra za ročné predplatné časopisu Právny kuriér pre školy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 119,00 € | 15.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za apríl 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 5,85 € | 15.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 052018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 160,65 € | 23.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 5,00 € | 04.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra |