Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2214
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/23 | Faktúra na základe Zmluvy o dielo č. 160/2023 z 18. 07. 2023 a Súpisu prác za vykonané stavebné práce na akcii "Oprava plota a ďalšie opravy" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 30 798,74 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0014/19 | Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky CP201900710 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SINO s.r.o. | 47020946 | 7 347,00 € | 05.06.2019 | 06.06.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0038/21 | Objednávame si u Vás opravu, brúsenie a lakovanie parkiet | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Taedium, s. r. o. | 50843079 | 6 347,16 € | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0167/21 | Faktúra za opravu, brúsenie a lakovanie parkiet | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Taedium, s. r. o. | 50843079 | 6 347,10 € | 15.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0025/22 | Objednávame si u Vás opravu podlahy v kuchynke a v suteréne | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 5 621,34 € | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0097/22 | Faktúra za opravu podlahy v suteréne a v kuchynke | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 5 621,34 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0024/18 | Objednávame si u Vás nábytok do školských učební, set stôl + 2 stoličky ,učiteľský stôl a učiteľská stolička | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 5 470,00 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0133/18 | Faktúra za nákup školskej zostavy Daniel II | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 5 470,00 € | 13.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| Z201853965_Z | Školský nábytok set 1 stôl a 2 stoličky a učiteľské stoly a učiteľské stoličky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO | 47880775 | Iné | 5 470,00 € | 10.12.2018 | 14.12.2018 | Mgr.Zuzana Kontárová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0076/21 | Faktúra za opravu, brúsenie a lakovanie parkiet | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Stanislav Špacír | 37187171 | 4 982,60 € | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0016/21 | Objednávame si u Vás opravu, brúsenie a lakovanie parkiet | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Stanislav Špacír | 37187171 | 4 982,60 € | 01.06.2021 | 18.06.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0149/18 | Faktúra za počítače HP 460-a200nc | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 4 791,96 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0038/18 | Objednávame si u Vás počítače | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 4 791,96 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0013/20 | Faktúra za lyžiarsky výcvik 03.02.-07.02.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | RL plus,spol.s r.o. | 50696653 | 4 725,00 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0002/20 | Objednávame si u Vás termín na lyžiarsky výcvik | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | RL plus,spol.s r.o. | 50696653 | 4 725,00 € | 13.01.2020 | 24.02.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0001/19 | Objednávame si u Vás lyžiarsky kurz pre žiakov v období od 27.01.2019 do 30.01.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SKI Čertovica s.r.o. | 51038129 | 4 560,00 € | 24.01.2019 | 05.02.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0008/23 | Faktúra za zabezpečenie ubytovania s plnou penziou | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | CK MAGURA, s. r. o. | 36427403 | 4 500,00 € | 31.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0005/23 | Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie pre našich žiakov na lyžiarskom výcviku v termíne 29. 01. - 02. 02. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | CK MAGURA, s. r. o. | 36427403 | 4 500,00 € | 13.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0005/24 | Objednávame si u Vás ubytovanie s plnou penziou pre našich žiakov na lyžiarskom výcviku v termíne 05. 02. - 09. 02. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | CK MAGURA, s. r. o. | 36427403 | 3 900,00 € | 30.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0014/24 | Faktúra za zabezpečenie ubytovania s plnou penziou na Chate Kubínska hoľa v termíne 05. 02. - 09. 02. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | CK MAGURA, s. r. o. | 36427403 | 3 900,00 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra |