Faktúry
Počet záznamov: 1370
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/21 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.12.2020 do 05.01.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 42,35 € | 20.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 12/2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 18.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | Faktúra za zabezpečenie ubytovania s plnou penziou | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | CK MAGURA, s. r. o. | 36427403 | 4 500,00 € | 31.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 24.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/17 | Vyúčtovanie predplatného - Finančný spravodajca | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 13,67 € | 23.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | Faktúra za tlačivá | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 69,20 € | 19.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac január 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 194,31 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | Faktúra za Finančného spravodajcu , ročník 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 16,39 € | 22.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Faktúra za nábytok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 709,20 € | 18.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby 02/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | Faktúra za online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie (22. 01. 2024) | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Asseco Solutions, a. s. | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | Obedy za január 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 132,88 € | 24.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 59,00 € | 19.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -53,29 € | 17.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | Faktúra za webhosting a obnova domény http://www.szenczigsz.sk/ | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 102,00 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za január 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 064,00 € | 27.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 12. 2021 do 05. 01. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 48,29 € | 20.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Faktúra za viazanie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 48,00 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/17 | Záloha za plyn - január 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 426,00 € | 25.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | Vyúčtovacia faktúra za rok 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -530,51 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | Faktúra za Seminár PAM 34.00 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za rok 2019- maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -271,05 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | Faktúra za školenie - Webinár PAM - online 27.01.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 54,00 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac január 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 149,96 € | 20.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 2/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 107,48 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 12. 2023 - 08. 01. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 43,06 € | 26.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0012/17 | Ubytovanie účastníkov matemat. súťaže | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Alžbeta Časná | 31112684 | 383,20 € | 01.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 012018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 148,41 € | 29.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra |