Faktúry
Počet záznamov: 1370
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0135/19 | Faktúra za hygienické potreby - Utierky ZZ sivé | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 99,00 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | Faktúra za IDPrime MD940 (eIDAS Comp) vratane SAC 1Y | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Info consult, s.r.o. | 36007561 | 53,81 € | 25.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | Faktúra za inštaláciu počítačovej zostavy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SIMMONS Slovakia,s.r.o | 44283067 | 288,00 € | 16.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | Faktúra za inzerát DP200533/01 - 14.10.2020 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A3 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 120,00 € | 14.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | Faktúra za inzerát DP210054/01 - 16.02.2021 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A4 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 180,00 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | Faktúra za inzerát DP210582/01 - 20.10.2021 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A3 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 180,00 € | 05.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | Faktúra za inzerát DP210582/02 - 10-2021 UJSZO.com - CPT PR článok (public interest articles) ujszo.com | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 60,00 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | Faktúra za inzerát DP220098/01 - 23.02.2022 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A4 Középiskolák - Mimoriadne prílohy Új Szó A4 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 180,00 € | 02.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | Faktúra za inzerát DP220543/01 - 19.10.2022 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A3 Középiskolák | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 180,00 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | Faktúra za inzerát DP2300101/01 - 22.02.2023 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A4 Középiskolák | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 180,00 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | Faktúra za inzerát DP230519/01 - 18. 10. 2023 Štvrtok Mimoriadne prílohy Új Szó A3 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 180,00 € | 18.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Faktúra za inzerciu Új Szó dňa 16.10.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 120,00 € | 23.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | Faktúra za inzerciu 14.2.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 120,00 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | Faktúra za inzerciu a reklamnú kampaň v týždenníku ÚJ SZÓ | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 120,00 € | 22.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | Faktúra za inzerciu DP240092/01 - 21. 02. 2024 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A4 Középiskolák | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 180,00 € | 03.03.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | Faktúra za IV.celoštátnu konferenciu riaditeľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Zväz maďarských pedagógov na SR | 17314348 | 160,00 € | 15.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | Faktúra za jednorázové umytie okien v telocvični | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Integra - fs s.r.o. | 50838652 | 132,00 € | 05.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | Faktúra za káble | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Techfun s. r. o. | 52773299 | 55,70 € | 14.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | Faktúra za kancelárske kreslá | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | stoličky24.sk s. r. o. | 53461215 | 320,00 € | 13.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DT-digital s r.o | 36784192 | 401,49 € | 18.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 412,80 € | 18.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 494,99 € | 19.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 817,75 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 2,11 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 170,77 € | 20.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 374,62 € | 13.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 2,39 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 466,99 € | 16.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 100,94 € | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 419,96 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra |