Faktúry
Počet záznamov: 1370
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.02. 2021 - 08.03.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 34,55 € | 18.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 02. 2022 - 08. 03. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 34,55 € | 14.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.04.2018 - 30.04.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,62 € | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2018 - 01.01.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,80 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,80 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2017 30.11.2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,86 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,90 € | 08.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.06.2017 30.06.2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,92 € | 07.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.11. 2020 - 08.12.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 35,07 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.08.2017 31.08.2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 35,27 € | 06.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | Faktúra za telekomunikačné služby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 35,44 € | 11.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2017 31.07.2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 35,47 € | 11.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2017 31.10.2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 35,48 € | 08.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 11/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 02.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Faktúra za zabezpečenie odborných a poradenských konzultácii 10/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácii 09/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácii 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 03.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 07.03.2024 | 11.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 04/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 03.04.2024 | 16.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/24 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 05/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/21 | Faktúra za seminár "Odmeňovanie zamestnancov v školstve" 28.1.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Vesna,nezisk.org. | 36076911 | 36,01 € | 01.02.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za apríl 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 36,12 € | 18.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.10. 2020 - 08.11.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 36,12 € | 26.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.12. 2020 - 08.01.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 36,64 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | Poplatky za služby pevnej siete | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,77 € | 08.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.04. 2021 - 08.05.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 37,16 € | 14.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 06. 2021 - 08. 07. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 37,16 € | 14.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 09. 2021 - 08. 10. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 37,16 € | 15.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra |